Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

2021 рік

Пояснювальна записка

до  рішення сесії районної ради від 14 січня 2021 року

«Про районний бюджет на 2021 рік»

 

Рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2021 рік» підготовлено відповідно до положень Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671, з урахуванням постанови Верховної Ради Українии від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на 2021 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 14 серпня 2020 року № 05110-14-6/25094, до затвердженого Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»№4000 від 15.12.2020.

 

Рішення сформовано з урахуванням Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668 зі змінами, та підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793.

 

Доходи районного бюджету

 

Розрахунок доходів районного бюджету на 2021 рік здійснено відповідно до норм Бюджетного кодексу України, та інших законодавчих актів, а також очікуваного виконання районного бюджету.

 

Формування загального фонду районних бюджетів здійснюється за рахунок доходів передбачених статтею 641 Бюджетного кодексу України.

Дохідна частина районного бюджету Білоцерківського району на 2021 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) сформована в загальній сумі 1475,2 тис.грн за рахунок плати за надання адміністративних послуг, зокрема, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 25,7 тис.грн,  плата за надання інших адміністративних послуг  – 781,0 тис.грн , надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -480,0 тис.грн, орендної плати за водні об»єкти -136,0 тис.грн.

 

Вилучення районних бюджетів у 2021 році із системи міжбюджетного регулювання та відміна зарахування до бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території району, фактично позбавило районний бюджет будь-яких реальних джерел надходжень для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

 

Видатки районного бюджету

 

Районний бюджет на 2021 рік за видатками складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування на підставі поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів.

 

Усього витрати районного бюджету у 2021 році складуть 1475,2 тис.грн, в тому числі: по районній раді – 1023,3 тис.грн., фонду коммунального  майна 347,9 тис.грн. та трудовий архів – 90,0 тис.грн,   кошти резервного фонду 14,0 тис.грн..

При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату враховано розмір мінімальної заробітної плати, який з 1 січня 2021 року має становити 6000 грн, з 1 грудня - 6 500 грн на місяць.

При здійсненні розрахунків виплат соціального характеру враховано прожитковий мінімум, який з 1 січня 2021 року має становити 2189 грн, з 1 липня — 2294 грн, з 1 грудня — 2393 грн на одну особу в місяць.

З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання районного бюджету, пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн .Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 0,7 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

 

В.о.начальника управління фінансів                                                         Світлана ЕЙСМОНТ

Рішення Про районний бюджет на 2021 рік

 

Звіт про виконання планових

показників бюджету за  І квартал

 2021 року

 

У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою Білоцерківського району  та вилучення у 2021 році районних бюджетів із системи міжбюджетного регулювання, відміна зарахування до бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, що справляється  на  території району, фактично позбавило районний бюджет будь-яких реальних джерел надходжень для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

 

Основними джерелами надходжень до районних бюджетів визначено надходження від управління комунальною власністю (орендна плата,податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку) та адміністративні збори.

 

З початку року до районного бюджету всього надходження склали 280 тис. грн, що становить 171,8 % до плану. Значне перевиконання місячних показників зумовлено тим, що понадпланово надійшло 89,9 тис.грн від орендної плати за користування комунальним майном . Проте, надходжень до районного бюджету по зазначеному податку більше не передбачається, так як майно комунальної власності району передано у власність  до новостворених територіальних громад.

 

Адміністративних штрафів та інших санкцій з початку бюджетного року надійшло 28,4 тис.грн.

 

Орендної плати за водні об"єкти, що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями з початку бюджетного року надійшло 21,3 тис.грн, що становить 88,9 % виконання.

 

Виконання  видаткової частини бюджету за 1 квартал 2021 року складає 47,3%  до уточненного річного плану або 5639,4 тис.грн з них заробітна плата з нарахуваннями 3663,2 тис.грн, оплата енергоносіїв 39,1 тис.грн, 1937,1 тис.грн інші видатки.

 

На VI сесії VIII скликання Білоцерківської районної ради затверджено Програму щодо заходів, пов’язаних  з ліквідацією заборгованості з виплат заробітної плати та інших зобов’язань, які виникли в зв’язку з реорганізацією та ліквідацією районних державних адміністрацій та установ, засновниками яких є районна державна адміністрація. Завдяки цій Програмі було профінансовано працівників центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на суму  143,0 тис.грн та працівників сектору культури, молоді та спорту на суму 2 554,0 тис.грн. передано трансферт в сумі 1749,1 тис.грн на фінансування територіального центру надання соціальних послуг та 172,9 тис.грн – для фінансування працівників будинку творчості.

 

Проведено перерахування коштів, згідно передавального акту №1 щодо передачі залишків  коштів, що утворилися станом на 01.01.2021 року по освітній субвенції та іншій субвенції, яка передавалась сільськими радами до районного бюджету в минулих роках на рахунки Білоцерківської територіальної громади, Фурсівської, Маловільшанської та Узинської територіальних громад на загальну суму 1 106,7 тис.грн,  та по спеціальному фонду на загальну суму 22,6 тис.грн.

 

Крім того, профінансовано заробітну плату працівників районних рад ліквідованих районів в сумі 1 512 ,7 тис.грн, оплата теплопостачання в сумі 39,1 тис.грн та послуги звязку – 6,6 тис грн.

 

 

В.о. начальника  управління                                                                                 С.ЕЙСМОНТ

 

Аналіз виконання плану по доходах  районного бюджету станом на 01.04.2021 року     

Аналіз виконання видаткової частини районного бюджету за І квартал 2021 року            
                                           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень