Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область, Білоцерківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

2018 рік

Районний бюджет на 2018 рік складено на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства , а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

При плануванні дохідної та видаткової частини районного бюджету на 2018 рік враховано:

  1. основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411;
  2. нормами чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів;
  3. змінами до законодавства.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року становитиме 3723,0 гривень, ріст до попереднього року 16,4%, розмір посадового окладу працівників І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2018 року 1762,0 гривень, ріст до попереднього року 10,1%, прожитковий мінімум з 1 січня 2018 року становить 1700,0 гривень, з 1 липня 1777,0 гривень, з 1 грудня 1853,0 гривень.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосований коефіцієнт в середньому 1,1.

При складані проекту районного бюджету на 2018 рік враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Також при розрахунку обсягу видатків враховано надання районному бюджету з державного бюджету основних трансфертів, передбачених статтею 98 Бюджетного кодексу України.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету визначено на основні нової формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів. Загальний обсяг освітньої субвенції на 2018 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої зарплати вчителя в умовах 2018 року.

Обсяг медичної субвенції з державного бюджету визначено відповідно до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №618.

Для забезпечення належного утримання бюджетних установ та спрощення процесу передачі їх у власність об’єднаний територіальних громад після їх утворення передбачається продовження дії пункту 20 VІ «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

Доходи

Формування доходів районного бюджету здійснено з врахуванням створення в Білоцерківському районі Узинської та Фурсівської об’єднаних територіальних громад.

Всього доходи районного бюджету визначені на 2018 рік у сумі 339,5 млн. грн.., в томі числі: по загальному фонду – 337,8 млн. грн.., по спеціальному фонду – 1,7 млн. грн..

Власні доходи складають 70,9 млн. грн.., із них податок на доходи фізичних осіб складають – 70,5 млн. грн.., 99,4% від власних доходів, субвенції складають 266,9 млн. грн., в тому числі:

  • субвенції на надання пільг та житлових субсидій – 135,5 млн. грн..,
  • субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми – 57,6 млн. грн..,
  • освітня субвенція – 48,2 млн. грн.,
  • медична субвенція – 19,6 млн. грн..

Видатки

Всього видатки заплановані в сумі 339,3 млн. грн.., в тому числі: по загальному фонду – 337,7 млн. грн.., по спеціальному фонду – 1,6 млн. грн..

На оплату праці з нарахуваннями виділяється 101,8 млн. грн.., на енергоносії – 10,2 млн. грн..

По галузях соціальної сфери проектом на 2018 рік передбачені наступні видатки:

  • на освіту виділяється – 72,3 млн. грн.., в тому числі: заробітна плата – 61,3 млн. грн.., енергоносії – 6,9 млн. грн..,
  • на соціальний захист населення – 203,5 млн. грн.., в тому числі: на заробітну плату – 3,2 млн. грн..,
  • на охорону здоров’я – 36,8 млн. грн.., в тому числі: на заробітну плату – 27,4 млн. грн.,
  • на культуру – 8,1 млн. грн., в тому числі: на заробітну плату – 6,0 млн. грн.,

Структура видатків на соціальну сферу наступна:

  • фінансування освіти становить – 21,4% від загальної суми видатків;
  • соціального захисту населення – 60,3%,
  • охорони здоров’я – 10,9%,
  • культури – 2,4%.

Проект районного бюджету на 2018 рік складено без врахування субвенцій органів місцевого самоврядування та додаткової дотації на освіту та охорону здоров’я з державного бюджету.

При виділенні субвенції та додаткової дотації проект районного бюджету буде скориговано.

Проект районного бюджету на 2018 рік забезпечує видатки на заробітну плату з нарахуваннями в межах 74,4%, на комунальні послуги та енергоносії в межах 56,4%.

Начальник управління  А.О. Титаренко

Доходи районного бюджету Білоцерківського району на 2018 рік

Видатки районного бюджету Білоцерківського району на 2018 рік 

 

Звіт про виконання районного бюджету Білоцерківського району за 2018 рік

І. Доходна частина

Пріоритетними завданнями на 2018 рік стояло наповнення районного бюджету, виконання планових показників по доходах.

Завдяки стабільної ситуації в економіці вдалося забезпечити виконання планових показників по надходженню власних доходів загального фонду. Усього доходи по районному бюджету за  2018 рік склали 454136,1 тис. грн., що становить 133,8% до річного плану, в тому числі:

  1. доходи загального фонду склали 443271,1 тис.грн., 131,2%  до річного плану;
  2. доходи спеціального фонду склали   10865,0 тис.грн., 140,9% до річного плану.

Із загальної суми доходів офіційні трансферти склали 353798,9 тис.грн., 132,5% до плану , в тому числі:

  • Субвенції склали 335905,2 тис.грн., 125,8% до плану на рік;
  • Дотації склали 17893,7 тис.грн., 100% до плану.

Освітня субвенція надійшла в сумі 48150,1 тис.грн., 100% до плану. Медична субвенція надійшла в сумі 21368,7 тис.грн., 100% до плану. Власні доходи по районному бюджету склали 89472,2 тис.грн.( 20,2% від загальної суми надходжень)  107,4 %  до уточненого  плану на рік та 118,9% до  минулого року. Податок на доходи фізичних осіб склав 88580,8 тис.грн., 107,4% до уточнених планових показників. Неподаткові надходження склали 891,5 тис.грн., 107,3% до плану.  Виконання доходної частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в  Додатку 1 (стор.1,2).

 

ІІ. Видаткова частина

Затверджений план по видатках на 2018 рік у сумі 337740,4 тис. грн., уточнений план 453323,4 тис. грн.. фактичне виконання  становить 438145,1тис. грн., 129,7 % до затвердженого плату та , 96,7% до уточненого плану. Із загальної суми видатків:

  • на районну раду  – 3984,5 тис. грн., 0,9% від загальної суми,
  • на освіту – 106476,4 тис. грн.., 24,3%,
  • на охорону здоров’я – 62930,5 тис. грн., 14,4%,
  • на соціальний захист та соціальне забезпечення – 238799,9 тис. грн.., 54,5%,
  • на культуру – 9139,5 тис. грн.., 2,1%,
  • на фізичну культуру та спорт  - 1289,2 тис. грн.., 0,3%.

Всього на оплату праці з нарахуваннями видатки склали 149069,5 тис. грн., 95,6% від уточненого плану, на комунальні послуги та енергоносії  14399,8 тис. грн., 92,2%  до уточненого плану. Заробітна плата та відпускні працівникам бюджетних установ в 2018 році виплачена повністю та своєчасно. Видатки по спеціальному фонду районного бюджету склали 13702,0 тис. грн., що становить 69,4% до уточненого плану. Разом видатки загального та спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік склали 451847,0 тис. грн.., що на 10,7% менше за попередній рік. Протягом 2018 року першочергово кошти виділялись на захищенні статті видатків: заробітну плату з- нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, медикаменти, трансферти населенню.

Начальник управління фінансів  А.О.Титаренко

 

Рішення районної ради 

Звіт про виконання доходної частини бюджету Білоцерківського району на 2018 рік

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Білоцерківського району на 2018 рік 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень