Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область, Білоцерківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

2020 рік

Пояснююча   записка

про  виконання районного та місцевих бюджетів

Білоцерківського району за І-й квартал 2020 року

 

I. Дохідна частина

 Надходження до доходної частини загального фонду районного бюджету за 1 квартал 2020 року, без врахування трансфертів, складають 27,2 млн грн , що становить 128,8 % виконання до затверджених планових показників.

Фактичні надходження власних доходів за 1 квартал 2020 року більше фактичних надходжень за відповідний період  2019 року на 2,4 млн грн  або на 9,9 %. (додаток 1). Всього надійшло до районного бюджету разом із трансфертами  48,8 млн  грн , що склало 112,6 % виконання.

Планові показники по податку на доходи фізичних осіб виконано на  128,7 %, перевиконання становить 6,0 млн грн.  В порівнянні із фактичними надходженнями за 2019 рік зазначеного податку надійшло на 2,4 млн грн більше.

Субвенцій до місцевого районного бюджету надійшло 20,6 тис. грн , що становить 97,0 % до планових показників .

Надходження до доходної частини спеціального фонду районного місцевого бюджету становлять 1,0 млн грн, що складає 93,5% виконання до річного плану з урахуванням змін.

 

ІІ. Видаткова частина

Видатки районного бюджету за I квартал 2020 року складають 54,7 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 52,2 млн грн  видатки спеціального фонду склали  2,5  млн  грн.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема : на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії. Ці витрати в загальній сумі видатків без врахування субвенцій та внутрішніх трансфертів  склали  за  I квартал 2020 року  – 39,0  тис. грн., що становить  - 74,7 % до загального обсягу фінансування видатків.

Із загального обсягу видатків без трансфертів (49 млн грн )  питома вага по галузях склала:

  • на освіту - 62 % (30,4 млн грн.);
  • на охорону здоров’я - 26 % (12,8 млн грн.);
  • на соціальний захист населення  - 3,7 % (1,8 млн.грн.);
  • на культуру , фізичну культуру та спорт – 4,7% (2,3 млн.грн.)
  • державне управління – 1,5% (1,2 млн.грн.)

В розрізі статей економічної класифікації найбільшу питому вагу видатків становить:

* заробітна плата з нарахуваннями – 37,4 млн.грн., або 76,3 %;

* енергоносії – 6,8 млн.грн., або 13,9%.

       Видатки по загальному фонду  районного бюджету склали 52,2 млн. грн., що становить  28,6% до річного уточненого плану (182,6 млн.грн.) в тому числі:

  • на утримання районної ради – 1,2 млн. грн., 28,2% до уточненого річного плану, 2,3% від загального обсягу видатків;
  • на соціальний захист населення – 1,8 млн. грн.., 19% до уточненого річного плану, 3,5% від загального обсягу видатків;
  • на освіту – 30,4 млн. грн., 25,3% до уточненого річного плану, 58,2% від загального обсягу видатків;
  • на охорону здоров’я – 12,8 млн. грн.., 50,4% до уточненого річного плану, 24,5% від загального обсягу видатків;
  • на культуру – 2,3 млн. грн., 24,8% до уточненого річного плану, 4,4% від загального обсягу видатків;
  • на міжбюджетні трансферти – 3,3 млн. грн., 26,7% до уточненого річного плану, 6,3% від загального обсягу видатків.

Із загальної суми видатків – на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ у видатки склали 48,2 млн. грн., 27,6% до уточненого річного плану, 92,3% від загального обсягу видатків;

  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,5 млн. грн., 32% до уточненого річного плану, 11% від загального обсягу видатків,
  • на продукти харчування – 1,0 млн. грн., 23% від уточненого річного плану, 2% від загального обсягу видатків.

     Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в  Додатку 2.

 

Проведена робота  щодо контролю за ефективним використанням бюджетних коштів дозволила забезпечити за I квартал 2020 року  фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ району своєчасно та в повному обсязі.

 

Начальник управління                                                Л. Мерзлюк

Додаток 1. Доходи 1 кв. 2020

Додаток 2. Видатки 1 кв. 2020

 

 

 

**********************

 

Районний бюджет на 2020 рік складено на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2020 рік. При плануванні дохідної та видаткової частини районного бюджету на 2020 рік враховано:

  1. основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2018 № 555;
  2. норми  чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів;
  3. зміни до законодавства України.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року становитиме 4723,0 гривні, ріст до попереднього року 13,%, розмір посадового окладу працівників І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року 2102,0 гривна, ріст до попереднього року 9,4%, прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року становить 2027,0 гривень, з 1 липня 2118,0 гривень, з 1 грудня 2189,0 гривень.

При складані проекту районного бюджету на 2020 рік враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Всього доходи районного бюджету на 2020 рік визначені в сумі 179,6 млн. грн., в тому числі: по загальному фонду – 178,7 млн. грн., по спеціальному фонду 0,9  млн. грн..

Власні доходи становлять 104,6 млн. грн., в тому числі: по загальному фонду – 103,7 млн. грн., по спеціальному фонду – 0,9 млн. грн.

В цілому ресурс районного бюджету по загальному фонду на 2020 рік в порівнянні з затвердженим бюджетом на 2019 рік зменшується на 131,5 млн. грн, або на 42,4 %, в тому числі:

- податкові надходження збільшуються на 19,1 млн. грн.,(+23,5%),

- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  зменшується на 4,5 млн. грн.,  (-50,6%),

- субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення у бюджеті на 2019 рік  становили 133,6 млн. грн.,  у проекті  бюджету на 2020 рік доходи не заплановано,

- освітня субвенція збільшується на 8,2 млн. грн., (+15,8%),

- медична субвенція зменшується на 12,7 млн. грн., (-73%),

Проектом районного бюджету на 2020 рік передбачені видатки в сумі 178,8 млн. грн., в тому числі обсяг реверсної дотації в сумі 8,4 млн. грн.

По галузям соціальної сфери проектом районного бюджету на 2020 рік передбачені наступні видатки:

  • на соціальний захист – 7,2 млн.грн,;
  • на освіту – 114,3 млн.грн ,;
  • на охорону здоров’я – 25,3 млн.грн ,;
  • на культуру – 13,7 млн. грн.,;
  • на фізичну культуру та спорт – 1,4 млн. грн..

​​​​​На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери передбачено 131,0 млн. грн., що на 28,6 млн.грн, або  128,0%  більше до планових показників попереднього року (102,4 млн. грн.). На енергоносії передбачено14,5 млн.грн, що на 4,0 млн.грн., або 138% більше  до планових показників попереднього року (10,5 млн.грн) .

                     В.о.начальника управління  Л.МЕРЗЛЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень